Consultar si se debe aclarar específicamente algo al proveedor que no este mencionado el la descripción del producto. O exigir al de ventas que actualice la descripción del item en el sistema SAP.
Generar la orden de compra utilizando el wizard en el sistema SAP a partir de la orden de venta.
En caso de tener que pagar un monto en EUROS se debe hacer la orden de compra en SAP en DOLARES al tipo de cambio del día en que se enviara la orden al proveedor. Click aquí para pagina de cambio de monedas.
Revisión del la orden de compra por parte del vendedor que solicita la compra, si esta confirme con los items, cantidades, precios y condiciones comerciales el vendedor debe firmar la orden de compra física o digitalmente.
Enviar la orden de compra por email al proveedor en español o ingles con copia al vendedor que solicito la compra , al responsable de la unidad de negocio y a gerencia.
ejemplo:
Ademas en caso de ser necesario en el cuerpo del email se debe realizar aclaraciones técnicas para evitar cualquier error en los items adquiridos.
Imprimir, rellenar y pegar etiqueta en carpeta, Colocar los documentos en orden cronológico.Ver 6-HojaDeControl
Completar los registros PlanificaCargas y Nacionalizacion de la carpeta “REPORTES”
Agregar tarea en outlook para el seguimiento de las fechas de entrega del proveedor.
