Convertir la nota de venta del transportista en formato pdf y agregar del archivo planificacargas2 el siguiente detalle:
con esta información contabilidad podrá realizar los costos.
Guardar la nota de venta en la carpeta “Notas de Venta Unibol” ubicada en el servidor.
Enviar la nota de venta por email a contabilidad.
Revisar físicamente el material recién llegado a almacén según las PO y sus modificaciones. (cantidad, números de parte, certificados, estado).
Llenar el formulario de ingreso de material al almacén F-010. Descargar archivo aquí: Copia de F-010 – Formulario de ingreso de material a almacen- formato
Informar a contabilidad y gerencia sobre sobrantes o faltantes, en caso de faltante se debe ingresar en el sistema SAP la cantidad exacta que llego, dejando pendientes la cantidades que faltan. En caso de sobrantes se deben ingresar al sistema SAP la cantidad que se pidió, el excedente se ingresara como una “Entrada de mercancía” al costo final del item determinado por el sistema. Las entradas de mercancía de material excedente son hechas por gerencia.
En caso de haber items para stock, indicar “para stock” en observaciones del formulario F-010, para que gerencia asigne los precios de venta correspondientes.
Realizar la entrada de material en sistema SAP al almacén IMP – IMPORTACIONES. Enviar por email el formulario F-010 como adjunto y una imagen de la entrada a almacén.
